Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 25030051
- Data do pagamento 25/03/2024
- Valor 340.164,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 269.380,73 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 248223 |
| N/A | Débito | 8.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 248223 |
Dados do empenho de número 22030016
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - MAC/CO NTRATADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 012 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0023 - Média e Alta Complexidade
- Projeto / Atividade: 0.058 - Manutenção do Teto Municipal de Média e Alta Complexibilidades - MAC
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC HOSP URGENCIA E MEMREGENCIA PLANTONISTAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030016 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 348.164,40 |
| 22030012 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 348.164,40 |
| 25030054 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.000,00 |
| 25030051 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 340.164,40 |