Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 14030037
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 1.589,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.589,25 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 077046 |
Dados do empenho de número 07030031
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CREUSA PEREIRA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamen
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - Vargem Grande Saúde
- Projeto / Atividade: 0.230 - Tratamento de saúde fora do domicílio - TFD
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Referente a medicação, para realizar tratamento fora de domicílio, relativo ao mês de março. Conforme Oficio nº 8877/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030031 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 718,87 |
| 07030044 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 718,87 |
| 14030046 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 718,87 |