Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 21030052
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 4,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5,69 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 159972 |
| N/A | Débito | 4,81 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 159972 |
Dados do empenho de número 01030017
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: RECEITA FEDERA L DO BRASIL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 024 - Sec Munic Finanças, Planej e Orçamento
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
- Programa de governo: 0019 - Operações Especiais - Serviços da Dívida Interna
- Projeto / Atividade: 0.196 - Demais Obrigações Tributárias, Contributivas e Judicais
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PASEP REF. 03/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030017 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 10,50 |
| 01030026 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10,50 |
| 01030105 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5,69 |
| 21030052 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4,81 |