Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 14030066
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 367451 |
Dados do empenho de número 13030011
- Empenho feito em 13/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: WELLERSON DE V IEIRA SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0015 - Desenvolvimento Social - Vargem Grande Cidadã
- Projeto / Atividade: 0.121 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Concessão de diária para srº Wellerson de Vieira Sousa, coordenador do CREAS, para participar de uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Social-SEDES, nos dias 14 e 15 de março de 2024. Conforme portaria nº056/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13030011 | 13 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 800,00 |
| 13030019 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 14030066 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |