Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 06030061
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 240,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 240,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 077046 |
Dados do empenho de número 04030012
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NEUZA FURTADO MUNIZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0018 - Gestão do SUAS
- Projeto / Atividade: 0.155 - Manutenção do IGD SUAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Concessão de diária para a srª Neuza Furtado Muniz, conselheira municipal de assistência social, para participar da Reunião Extraordinária Intergestores Biparte de Assistência Social do Estado do Mranhão-CIB/MA, no dia 07 de março de 2024, em São Luís-MA. Conforme portaria nº037/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04030012 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 600,00 |
04030011 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
06030071 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 600,00 |