Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 21030014
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 65.001,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 65.001,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 248223 |
Dados do empenho de número 05010003
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: R R PORTELA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '038-2023-SRP-PE'
- Unidade orçamentária: 012 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0023 - Média e Alta Complexidade
- Projeto / Atividade: 0.058 - Manutenção do Teto Municipal de Média e Alta Complexibilidades - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de empresa para aquisição de Combustíveis destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vargem Grande/MA.Conforme contrato nº20240065.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010003 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 350.004,30 |
| 06020005 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70.006,50 |
| 28020003 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 70.006,50 |
| 07030016 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 65.001,00 |
| 21030014 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 65.001,00 |
| 05040008 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 50.005,65 |
| 06050005 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 65.001,00 |
| 21050001 | 21 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 99.990,15 |