Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 21030029
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 31.005,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 31.005,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 367451 |
Dados do empenho de número 05010004
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: R R PORTELA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '038-2023-SRP-PE'
- Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0015 - Desenvolvimento Social - Vargem Grande Cidadã
- Projeto / Atividade: 0.121 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: contratação de empresa para aquisição de Combustíveis destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Vargem Grande/MA.Conforme contrato nº20240066.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010004 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 120.003,00 |
| 06020006 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.004,00 |
| 28020005 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.004,00 |
| 07030013 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.005,00 |
| 21030029 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.005,00 |
| 05040011 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.004,50 |
| 17040033 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.004,50 |
| 06050006 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.010,00 |