Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios ( 02/01/2013 a 30/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 19020008
- Data do pagamento 19/02/2020
- Valor 2.490,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.490,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IMPERATRIZ | 0554 | 541877 |
Dados do empenho de número 03020015
- Empenho feito em 03/02/2020
- Tipo: Global
- Credor: A. DOS S. SOUS A COMÉRCIO - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun. de Cidade Transp. e Serv. Púb.
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Transporte e Serviços Publicos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: SALDO DO CONTRATO, REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DA CIDADE, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNCIPIO, EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 E CONTRATO Nº 005/2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03020015 | 3 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 33.570,00 |
| 14020006 | 14 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.490,00 |
| 19020008 | 19 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.490,00 |
| 01120093 | 1 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 31.080,00 |