Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	14.283,75	0	Banco do Brasil S.A.	IMPERATRIZ	0554	541877
Retenções	N/A	366,25	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 22010004

Empenho feito em 22/01/2020
Tipo: Global
Credor: A. J. S. BRITO - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun. de Cidade Transp. e Serv. Púb.
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0052 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade, Transporte e Serviços Publicos
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: SALDO DO CONTRATO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS EM GERAL - ELETRICOS, BORRACHARIA, TORNEARIA E SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DA CIDADEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 058/2019.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
22010008	22 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	12.300,00
22010004	22 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	97.386,00
03020005	3 de fevereiro de 2020	Pagamento	Realizado	12.300,00
20020006	20 de fevereiro de 2020	Liquidação	Realizado	14.650,00
26020004	26 de fevereiro de 2020	Pagamento	Realizado	14.650,00
20030006	20 de março de 2020	Liquidação	Realizado	22.680,00
25030003	25 de março de 2020	Pagamento	Realizado	22.680,00
22040003	22 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	25.750,00
08050018	8 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	25.750,00
01060005	1 de junho de 2020	Liquidação	Realizado	22.000,00
01070002	1 de julho de 2020	Empenho	Anulado	6,00
10070037	10 de julho de 2020	Pagamento	Realizado	22.000,00

Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios ( 02/01/2013 a 30/12/2020 ) - MA