Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.726,43	0	Banco do Brasil S.A.	IMPERATRIZ	0554	541877
Retenções	N/A	69,91	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 06020009

Empenho feito em 06/02/2020
Tipo: Global
Credor: A DA S CHAVES
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. Plan., Fin. e Gestão Pública
Função: 04 - Administração
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa de governo: 0052 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Sec. Mun. de Planejamento, Finanças e Gestão Pública
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: QUARTO ADITIVO AO CONTRATO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. MUN. DE PLANEJ. FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E CONTRATO Nº 020/2017.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
06020009	6 de fevereiro de 2020	Empenho	Realizado	33.556,08
06020009	6 de fevereiro de 2020	Liquidação	Realizado	2.796,34
11020009	11 de fevereiro de 2020	Pagamento	Realizado	2.796,34
06030004	6 de março de 2020	Liquidação	Realizado	2.796,34
11030012	11 de março de 2020	Pagamento	Realizado	2.796,34
14040004	14 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	2.796,34
20040010	20 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	2.796,34
06050005	6 de maio de 2020	Liquidação	Realizado	2.796,34
19050001	19 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	2.796,34
10060018	10 de junho de 2020	Liquidação	Realizado	2.796,34
15060015	15 de junho de 2020	Pagamento	Realizado	2.796,34
09070008	9 de julho de 2020	Liquidação	Realizado	2.796,34
13070018	13 de julho de 2020	Pagamento	Realizado	2.796,34
06080008	6 de agosto de 2020	Liquidação	Realizado	2.796,34
12080026	12 de agosto de 2020	Pagamento	Realizado	2.796,34
08090013	8 de setembro de 2020	Liquidação	Realizado	2.796,34
11090048	11 de setembro de 2020	Pagamento	Realizado	2.796,34
06100026	6 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	2.796,34
19100033	19 de outubro de 2020	Pagamento	Realizado	2.796,34
06110013	6 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	2.796,34
11110039	11 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	2.796,34
08120005	8 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	2.796,34
10120027	10 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	2.796,34
24120004	24 de dezembro de 2020	Liquidação	Realizado	2.796,34
28120030	28 de dezembro de 2020	Pagamento	Realizado	2.796,34

Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios ( 02/01/2013 a 30/12/2020 ) - MA