Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios ( 02/01/2013 a 30/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 31010023
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 7.285,42 R$
Dados do empenho de número 18030003
- Empenho feito em 18/03/2019
- Tipo: Global
- Credor: C.M.DISTRIBUID ORA E REPRESEN TACOES DE MEDI CAMENTOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha e das UBS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CORRELATDOS HOSPITALRES, FARMACIA HOSPITALAR (MEDICAMENTOS ORAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS, EM CONFORMIDA DE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 E CONTRATO Nº 011/2019. LOTE 4 E LOTE 5.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030003 | 18 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 142.200,00 |
| 18030013 | 18 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.850,00 |
| 18030012 | 18 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.850,00 |
| 26030004 | 26 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.850,00 |
| 26030003 | 26 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.850,00 |
| 14040012 | 14 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.850,00 |
| 05050004 | 5 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.850,00 |
| 08050022 | 8 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.850,00 |
| 04060009 | 4 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.850,00 |
| 09060030 | 9 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.850,00 |
| 09060033 | 9 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.850,00 |
| 06070012 | 6 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.850,00 |
| 20070013 | 20 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.850,00 |
| 03080012 | 3 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.850,00 |
| 12080024 | 12 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.850,00 |
| 04090013 | 4 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.850,00 |
| 18090016 | 18 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.850,00 |
| 07100013 | 7 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.850,00 |
| 19100031 | 19 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.850,00 |
| 04110015 | 4 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.850,00 |
| 11110040 | 11 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.850,00 |
| 30110012 | 30 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 11.850,00 |
| 01120125 | 1 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 11.850,00 |
| 28120028 | 28 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 11.850,00 |