Liquidações e pagamentos agregados por mês

Ano	Mes	Liquidado (R$)	Pagamento (R$)
2021	Janeiro	38.466,00	0,00
2021	Março	27.533,75	65.999,75
2021	Maio	126.156,10	126.156,10
2021	Novembro	71.786,58	0,00
2022	Janeiro	0,00	71.786,58
2023	Janeiro	51.670,83	50.637,41
2023	Julho	0,00	1.033,42

Número de liquidações da obra: 5

Data	Documento	Empenho	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)
29/01/2021	29010138	29010133	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	38.466,00
02/03/2021	02030025	02030024	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	27.533,75
13/05/2021	13050002	13050002	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	126.156,10
25/11/2021	25110049	25110015	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	71.786,58
17/01/2023	17010001	17010001	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Tomada de preço	Realizado	51.670,83

Número de pagamentos encontrados para a obra: 6

Data	Empenho	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)
02/03/2021	29010133	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	38.466,00
12/03/2021	02030024	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	27.533,75
14/05/2021	13050002	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	126.156,10
03/01/2022	25110015	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	71.786,58
19/01/2023	17010001	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Tomada de preço	Realizado	50.637,41
19/07/2023	17010001	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Tomada de preço	Realizado	1.033,42

Número de empenhos da obra: 5

Dados do empenho de número: 17010001

Data do empenho: 17/01/2023
Tipo: Ordinário
Credor: L PANTOJA CORR EA EIRELI
CNPJ: XX.X28.240/0001-XX
Modalidade de licitação: Tomada de preço
Número da licitação: 007/2022-TP
Unidade orçamentária: 009 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 1202 - Manutenção da Educação Básica Pública
Projeto atividade: 1.026 - Construção, Reforma, Ampliação,Adpatação Aquis,e Aparel. Un. Escolares Ens. Fun
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Histórico: Referente a medição da construção da EMEIF São João Batista-Ramal M<aringá, com quatro salas de aula, na localidade de Maringá, neste municipio, 2º medição, conforme nota fiscal nº 045 e boletim de medição.

Dados do empenho de número: 02030024

Data do empenho: 02/03/2021
Tipo: Ordinário
Credor: L PANTOJA CORR EA EIRELI
CNPJ: XX.X28.240/0001-XX
Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Obras e Viação
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
Programa de governo: 0006 - Gestão das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutur
Projeto atividade: 1.015 - Construçção,Ampliação e Manut.da Rede de Drenagem do Município
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: Aquisição de tubos de concreto armado para serviços de drenagem na cidade. Referente ao Pregão Eletrônico 028/2020.

Dados do empenho de número: 29010133

Data do empenho: 29/01/2021
Tipo: Ordinário
Credor: L PANTOJA CORR EA EIRELI
CNPJ: XX.X28.240/0001-XX
Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Obras e Viação
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
Programa de governo: 0006 - Gestão das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutur
Projeto atividade: 1.015 - Construçção,Ampliação e Manut.da Rede de Drenagem do Município
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: Aquisição de tubos de concreto armado para serviços de drenagem na cidade, em diversas ruas, conforme relatório em anexo. Referente ao Pregão Eletrônico 028/2020.

Dados do empenho de número: 13050002

Data do empenho: 13/05/2021
Tipo: Ordinário
Credor: L PANTOJA CORR EA EIRELI
CNPJ: XX.X28.240/0001-XX
Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Obras e Viação
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
Programa de governo: 0006 - Gestão das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutur
Projeto atividade: 1.015 - Construçção,Ampliação e Manut.da Rede de Drenagem do Município
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: Aquisição de de tubos de concreto armado para serviços de drenagem na cidade, e diversas ruas. Referente ao Pregão Eletrônico 028/2020.

Dados do empenho de número: 25110015

Data do empenho: 25/11/2021
Tipo: Ordinário
Credor: R R CARDOSO EI RELI
CNPJ: XX.X86.785/0001-XX
Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
Unidade orçamentária: 008 - Sec. Mun.de Educação, Cultura e Desporto
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa de governo: 0003 - Gestão das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura
Projeto atividade: 1.006 - Construção e Aparelhamento de Creches Municipais
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: 9ª medição dos serviços de conlusão da obra crehe pré-escola do multirão. Referente à Tomada de Preço nº 03/2019. NFSE 106.

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