DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 24010003



  • Data da liquidação: 24/01/2020
  • Valor: 20.425,10 R$
  • Nota fiscal: 949
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 24/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
BORRACHA BRANCA(CAIXA C/40 UNID) 20,00 CAIXA 155,00
CANETA MARCA TEXTO,MATERIAL PLÁSTICO,TIPO PONTA FLUORESCENTE-CORES VARIADAS 200,00 UNIDADE 190,00
CLIPS METÁLICO TAMANHO 1/0,CX C/50 UNID 200,00 CAIXA 480,00
CLIPS METÁLICO TAMANHO 2/0,CX C/50 UNID 200,00 CAIXA 370,00
CLIPS METÁLICO TAMANHO 3/0,CX C/50 UNID 200,00 CAIXA 490,00
CLIPS METÁLICO TAMANHO 4/0,CX C/50 UNID 200,00 CAIXA 490,00
CLIPS METÁLICO TAMANHO 6/0,CX C/50 UNID 200,00 CAIXA 500,00
CLIPS METÁLICO TAMANHO 8/0,CX C/25 UNID 200,00 CAIXA 470,00
ENVELOPE NA COR AMARELO OU BRANCO,MEDINDO 20X28CM,CX COM 500 UNID. 1,00 CAIXA 153,85
ESTILETE LARGO,MATERIAL CORPO PLASTICO SUPER RESISTENTE 200,00 UNIDADE 430,00
EXTRATOR DE GRAMPO 200,00 UNIDADE 380,00
FITA CREPE 19X50 200,00 UNIDADE 700,00
FITA DUREX 48X50 200,00 UNIDADE 760,00
FITA GOMADA 48X50 200,00 UNIDADE 590,00
GRAMPEADOR METÁLICO-LONGO ALCANCE,BASE EMBORRACHADA,UTILIZA GRAMPOS 9/8,9/10,9/1 5,00 UNIDADE 1.050,00
GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6,ATÉ 20 FOLHAS(MÉDIO),CX C/5000 UNID 5,00 CAIXA 18,00
GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6,ATÉ 20 FOLHAS(MÉDOP) 5,00 UNIDADE 58,00
GRAMPO P/GRAMPEADOR DE PRESSÃO Nº106/06 E 108/06 CX C/5000 UNID 20,00 CAIXA 144,00
LIGA ELÁSTICA AMARELA EM LÁTEX,FORMA CIRCULAR 50,00 CAIXA 77,50
PAPEL A4,MATERIAL PAPEL ALCALINO,GRAMATURA 75G/M2 30,00 CAIXA 6.525,00
PAPEL TIPO TAMANHO OFÍCIO 100,00 RESMA 2.975,00
PAPEL VERGÊ 180G/M2,A4 210X297MM COR BRANCA 100,00 PACOTE 1.032,00
PASTA PLÁSTICA C/ABA ELÁSTICA,6.0CM DE ALTURA 200,00 UNIDADE 860,00
PASTA PLÁSTICA C/ABA ELÁSTICA,TAMANHO OFÍCIO C/APROXIMADAMENTE 4.0CM DE ALTURA 200,00 UNIDADE 700,00
PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO,C/DOIS FUROS,SEMI INDUSTRIAL EM FERRO FUNDIDO 30,00 UNIDADE 792,00
PRANCHETA PORTÁTIL,MATERIAL EM AUCATEX 5,00 UNIDADE 34,75

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20.425,10 11292 Banco do Brasil S.A. AG. ACARÁ-PA 4014 430064

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