Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.039,50	23943	Banco do Brasil S.A.	ALENQUER	0555	251607

Dados do empenho de número 10010061

Empenho feito em 10/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: WALDECY SILVA FEITOSA
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0016 - GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS
Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - Tfd
Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: 21 DIARIAS PARA A PACIENTE WALDECY SILVA 21 DIARIAS PARA SEU ACOMPANHANTE MARILEUZA DEZEMBRO DE 2023.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
10010061	10 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.039,50
10010033	10 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.039,50
07030044	7 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.039,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2021 ( 03/01/2022 a 06/06/2024 ) - PA