Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	278,64	4393	Banco do Brasil S.A.	ALENQUER	0555	94374

Dados do empenho de número 23020012

Empenho feito em 23/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: YARED COMERCIO DE PETROLEO L TDA-ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '34-2023 REP'
Unidade orçamentária: 016 - Secretaria Municipal de Planejamento Ges
Função: 04 - Administração
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa de governo: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE
Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção da Secretaria de Planejamento Gestão, Orçamento de Des. Sustentável
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DA SEPLAG, DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECINECIMENTO Nº112, REF. AO MES FEVEREIRO/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
23020012	23 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	278,64
07030012	7 de março de 2024	Liquidação	Realizado	278,64
14030005	14 de março de 2024	Pagamento	Realizado	278,64

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