PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2021 ( 03/01/2022 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25030063
- Data do pagamento 25/03/2024
- Valor 37.020,59 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 37.020,59 | 32503 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 251607 |
Dados do empenho de número 01030018
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: TOP LINE TURIS MO EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '36-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0016 - GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - Tfd
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: DESLOCAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030018 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 37.020,59 |
05030018 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.020,59 |
25030063 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.020,59 |