Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.039,50	4391	Banco do Brasil S.A.	ALENQUER	0555	95710

Dados do empenho de número 01020204

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: GETULIO DAMASC ENO FILGUEIRAS
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0016 - GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS
Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - Tfd
Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: 21 DIARIAS PARA O PACIENTE GETULIO DAMASCENO E 21 DIARIAS OPARA SEU ACOMPANHANTE MARIA DA CONCEIÇÃO PARA A CIDADE DE SANTARÉM EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO MÊS OUTUBRO DE 2023.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020204	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	1.039,50
02020026	2 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.039,50
05020048	5 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.039,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2021 ( 03/01/2022 a 06/06/2024 ) - PA