PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2021 ( 03/01/2022 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05040017
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 4.620,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.620,91 | 147505 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 94331 |
Dados do empenho de número 01030152
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL DE ALEN QUER/FOPAG
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 016 - Secretaria Municipal de Planejamento Ges
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
- Programa de governo: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção da Secretaria de Planejamento Gestão, Orçamento de Des. Sustentável
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E SALARIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAG, REF. AO MES DE MARÇO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030152 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 5.600,00 |
| 29030130 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.600,00 |
| 05040017 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.620,91 |
| 19040076 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 602,81 |