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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2021 ( 03/01/2022 a 06/06/2024 ) - PA

Dados atualizados 06/06/2024.
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Dados do pagamento de número 25030026

  • Data do pagamento 25/03/2024
  • Valor 519,75 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 519,75 22852 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 16034 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 29894 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 29932 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 119569 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 121187 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 31507 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 24638 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 4391 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 31790 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 27584 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 117483 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 30421 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 30018 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 112974 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 22278 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 30771 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 767,25 9817 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 29056 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 31790 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
Dados do empenho de número 18040004
  • Empenho feito em 18/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARCILIO CARDO SO DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE
  • Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: 02 (DIÁRIAS) PARA VIAJAR Á BELÉM, NO PERÍODO DE 25/04 Á 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS EM BELÉM, REALIZADO PELO SEBRAE, REF. A PORTARIA Nº 263/2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18040004 18 de abril de 2024 Empenho Realizado 788,00
22040003 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 788,00
30040007 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 788,00