search
close
User

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2021 ( 03/01/2022 a 22/05/2024 ) - PA

Dados atualizados 25/05/2024.
  1. home Principal
  2. list Detalhes do pagamento

Dados do pagamento de número 25030031

  • Data do pagamento 25/03/2024
  • Valor 1.039,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 519,75 22852 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 16034 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 29894 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 29932 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 119569 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 121187 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 31507 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 24638 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 4391 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 31790 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 27584 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 117483 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 30421 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 30018 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 112974 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 22278 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 30771 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 767,25 9817 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 1.039,50 29056 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
N/A Débito 519,75 31790 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 95710
Dados do empenho de número 12030007
  • Empenho feito em 12/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚD E
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0016 - GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS
  • Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - Tfd
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: EMPENHO GLOBAL, REFERENTE A TFD - HEMODIALIASE (JANEIRO DE 2024)
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12030007 12 de março de 2024 Empenho Realizado 15.840,00
12030008 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 15.840,00
25030066 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 519,75
25030043 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.039,50
25030042 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 767,25
25030041 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.039,50
25030040 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 519,75
25030039 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 519,75
25030038 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 519,75
25030037 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.039,50
25030036 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.039,50
25030035 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.039,50
25030034 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 519,75
25030033 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.039,50
25030032 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.039,50
25030031 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.039,50
25030030 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.039,50
25030029 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.039,50
25030028 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 519,75
25030027 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 519,75
25030026 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 519,75
25030025 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 519,75