PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2021 ( 03/01/2022 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25030066
- Data do pagamento 25/03/2024
- Valor 519,75 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 519,75 | 22852 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 519,75 | 16034 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 519,75 | 29894 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 519,75 | 29932 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 1.039,50 | 119569 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 1.039,50 | 121187 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 1.039,50 | 31507 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 1.039,50 | 24638 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 1.039,50 | 4391 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 519,75 | 31790 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 1.039,50 | 27584 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 1.039,50 | 117483 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 1.039,50 | 30421 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 519,75 | 30018 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 519,75 | 112974 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 519,75 | 22278 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 1.039,50 | 30771 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 767,25 | 9817 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 1.039,50 | 29056 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
N/A | Débito | 519,75 | 31790 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 95710 |
Dados do empenho de número 18040004
- Empenho feito em 18/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCILIO CARDO SO DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 02 (DIÁRIAS) PARA VIAJAR Á BELÉM, NO PERÍODO DE 25/04 Á 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS EM BELÉM, REALIZADO PELO SEBRAE, REF. A PORTARIA Nº 263/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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18040004 | 18 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 788,00 |
22040003 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 788,00 |
30040007 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 788,00 |