Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	26.183,00	0	Banco do Brasil S.A.	ALENQUER	0555	252476

Dados do empenho de número 14010007

Empenho feito em 14/01/2020
Tipo: Ordinário
Credor: A. M. CHAGAS D E SOUSA COMERC IO E SERVIÇOS - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '011/2019-REPET.'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0015 - Ações e Gestão na eduação
Projeto / Atividade: 2.179 - Manut. do Transp. Esc. Do Ensino Fund - FUNDEB 40%
Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE ALENQUER, MÊS DEZEMBRO DE 2019,

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
14010007	14 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	26.183,00
14010008	14 de janeiro de 2020	Liquidação	Realizado	26.183,00
23010029	23 de janeiro de 2020	Pagamento	Realizado	26.183,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2017 A 2020 ( 02/01/2018 a 24/01/2020 ) - PA