Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 07010026
- Data do pagamento 07/01/2020
- Valor 2.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 2.200,00 | 10702 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 259403 |
N/A | Débito | 2.200,00 | 10701 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 259403 |
N/A | Débito | 2.200,00 | 10704 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 259403 |
N/A | Débito | 2.200,00 | 10705 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 259403 |
N/A | Débito | 2.200,00 | 10706 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 259403 |
N/A | Débito | 2.200,00 | 10707 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 259403 |
N/A | Débito | 2.200,00 | 10708 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 259403 |
N/A | Débito | 2.200,00 | 10709 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 259403 |
N/A | Débito | 2.200,00 | 10710 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 259403 |
N/A | Débito | 2.200,00 | 10711 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 259403 |
N/A | Débito | 2.200,00 | 10712 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 259403 |
N/A | Débito | 2.200,00 | 10703 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 259403 |
Dados do empenho de número 02010137
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: IGREJA EVANGÉL ICA ASSEMBLEIA DE DEUS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundeb - Almeirim
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0000 - Manutenção dos Encargos Especiais
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manut. do Ensino Fund.Apoio Adm.FUNDEB -40%
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
- Histórico: Locação de 01(um) imóvel, destinado para ser utilizado como Escola de Educação Infantil LIDIA TELES, referente aos meses de janeiro à dezembro do ano de 2019.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010137 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 26.400,00 |
02010133 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 26.400,00 |
07010031 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
07010030 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
07010029 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
07010028 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
07010027 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
07010026 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
07010025 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
07010024 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
07010023 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
07010022 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
07010021 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
07010020 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |