Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010003
- Data do pagamento 24/01/2020
- Valor 800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 800,00 | 110153 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 152382 |
Dados do empenho de número 24010002
- Empenho feito em 24/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOAQUIM ANTONI O DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 015 - Agência Distrital de Monte Dourado
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
- Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manut da Agência Distrital de Monte Dourado
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Diárias concedido a servidor, por ter d viajar até a capital do Estado, para confeccionar C.I., junto ao Instituto de Identificação-Delegacia Geral, no período de 27/01 a 03/02/2020, conformeportaria de Viagem nº009/2020, a cargo da Ag. Distrital.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010002 | 24 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 800,00 |
| 24010001 | 24 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 24010003 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 800,00 |