Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 29010017
- Data do pagamento 29/01/2020
- Valor 26.981,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 26.981,00 | 12901 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 120162 |
Dados do empenho de número 02010214
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: AS RIBEIRO COM ÉRCIO E SERVIÇ OS EIRELI-EPP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Exec. de Adm e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
- Programa de governo: 0005 - Planejamento, Essencial nas Ações
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manut. da Secret. Exec. de Adm. e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Fornecimento de materiais elétrico, destinados para aplicação no Departamento de Iluminação Publica, conforme Licitação Modalidade Pregão Presencial-PMA Nº030/2018, a cargo da Seap.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010214 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 26.981,00 |
| 29010008 | 29 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 26.981,00 |
| 29010017 | 29 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 26.981,00 |