Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 13030014
- Data do pagamento 13/03/2020
- Valor 600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 600,00 | 31301 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 106208 |
| N/A | Débito | 4.200,00 | 31203 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 106208 |
| Retenções | N/A | 200,00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 20020012
- Empenho feito em 20/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: H.E.J.SERVIÇOS DE PUBLICIDAD E E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manut Fundo Municip de Saúde-FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: SERVIÇOS DE TRANPORTE AEREO DE PACIENTE DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD), NOS TRECHOS BELEM/RECIFE/BELEM.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20020012 | 20 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 20020013 | 20 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 12030020 | 12 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.400,00 |
| 13030014 | 13 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 600,00 |