Prefeitura Municipal de Almeirim ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 05030021
- Data do pagamento 05/03/2020
- Valor 3.268,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.268,20 | 30502 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1014 | 256951 |
Dados do empenho de número 03020134
- Empenho feito em 03/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. V. DA S. LI MA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0008 - Gestão de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.043 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: Fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados ao uso e/ou consumo do SCFV, conforme Pregão Presencial nº024/2018-Lote 21, através do Recurso do Bl Mac/Fnas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03020134 | 3 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.268,20 |
| 05030011 | 5 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.268,20 |
| 05030021 | 5 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.268,20 |