PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - 2021 ( 04/01/2021 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23040094
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 360,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 360,00 | 42303 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0567 | 450103 |
Dados do empenho de número 23040004
- Empenho feito em 23/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DANILO OLIVEIR A DE LIMA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Mun dos Dir da Criança e do Adoles
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0039 - Conselho Tutelar
- Projeto / Atividade: 2.258 - Manutenção do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE VIAGEM A VILA MARIBEL, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA., A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONDUZINDO VEÍCULO COM CONSELHEIRAS PARA APURAÇÃO DE DENUNCIA, NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2024,CONFORMME PORTARIA Nº. 475/2024, DE 23/04/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23040004 | 23 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
| 23040004 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 23040091 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 29040001 | 29 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 1.044,94 |
| 29040105 | 29 de abril de 2024 | Liquidaçao | Anulado | 1.044,94 |
| 29040041 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Anulado | 1.044,94 |