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Prefeitura Municipal de Anajás ( 04/01/2021 a 24/03/2021 ) - PA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 25010004



  • Data da liquidação: 25/01/2021
  • Valor: 73.194,17 R$
  • Nota fiscal: 182
  • Série da nota fiscal: 001
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 25/01/2021

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ÁCIDO ACELTIL SALICÍLICO 100 MG 500,00 COMPRIMIDO 65,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X8 500,00 UNIDADE 80,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 500,00 UNIDADE 80,00
ATADURA DE CREPE 10CM 200,00 PACOTE 2.006,00
ATADURA DE CREPE 15CM 200,00 PACOTE 3.006,00
ATADURA DE CREPE 20CM 200,00 PACOTE 4.000,00
BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI 200,00 AMPOLA 4.300,00
BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI 200,00 AMPOLA 4.376,00
CEFALEXINA 500MG 5.000,00 CÁPSULA 4.500,00
CETOCONAZOL 200MG CREME 500,00 BISNAGA 3.725,00
CLOTRIMAZOL 10MG POMADA 400,00 BISNAGA 4.100,00
COMPLEXO B GOTAS 1.000,00 FRASCO 6.950,00
COMPLEXO B INJETÁVEL 611,00 AMPOLA 1.680,25
EQUIPO MICRO GOTAS 500,00 UNIDADE 2.075,00
ESPARADRAPO 10 CMX 4,5 MT 300,00 ROLO 4.815,00
GENTAMICINA 80MG 200,00 AMPOLA 516,00
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 100ML 400,00 FRASCO 2.900,00
IBUPROFENO 50MG GOTAS 1.200,00 FRASCO 5.640,00
LIDOCAÍNA 2% INJETÁVEL 20ML 200,00 AMPOLA 1.460,00
LORATADINA 10MG 804,00 COMPRIMIDO 184,92
MASCARA CIRURGICA 120,00 CAIXA 6.000,00
PRO-PÉ DESCARTÁVEL (COR:BRANCO) 50,00 PACOTE 3.750,00
SCALP Nº21 300,00 UNIDADE 150,00
SCALP Nº23 300,00 UNIDADE 150,00
SCALP Nº25 300,00 UNIDADE 150,00
SCALP Nº27 300,00 UNIDADE 150,00
SERINGA 10ML C/AGULHA 200,00 UNIDADE 160,00
SERINGA 20ML C/AGULHA 100,00 UNIDADE 115,00
SERINGA 3ML C/ AGULHA 200,00 UNIDADE 130,00
SERINGA 5ML C/AGULHA 200,00 UNIDADE 130,00
SORO FISIOLÓGICO 1.000ML 200,00 FRASCO 2.230,00
SORO FISIOLÓGICO 100ML 300,00 FRASCO 1.200,00
SORO FISIOLÓGICO 250ML 240,00 FRASCO 1.080,00
SORO RINGER SIMPLES 500ML 200,00 FRASCO 1.340,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 73.194,17 12703 Banco do Brasil S.A. ALCINDO CACELA 3299 303356

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