Dados do pagamento de número 01020001
- Data do pagamento 01/02/2021
- Valor 580,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 580,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | PRESIDE. VARGAS | 1674 | 286923 |
Dados do empenho de número 01020004
- Empenho feito em 01/02/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMPUSERVICE E MPREENDIMENTOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0137 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manut.de centros de Referencia e Assist. Social-CRAS-PAIF
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: serviços prestados de internet, referente a 10/01/2021 a 09/02/2021 do creas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020004 | 1 de fevereiro de 2021 | Empenho | Realizado | 580,00 |
| 01020004 | 1 de fevereiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 580,00 |
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 580,00 |