Prefeitura Municipal de Anapu ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 03050002
- Data do pagamento 03/05/2016
- Valor 2.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.000,00 | 37572 | Banco do Brasil S.A. | ALTAMIRA | 0567 | 318418 |
| N/A | Débito | 2.892,25 | 37572 | Banco do Brasil S.A. | ALTAMIRA | 0567 | 318418 |
Dados do empenho de número 29040017
- Empenho feito em 29/04/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO PARANA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2015-01'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao da Frota de Veículos da Secretaria de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
- Histórico: aquisição de combustivel, destinado a Frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29040017 | 29 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 4.892,25 |
| 02050002 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.892,25 |
| 03050002 | 3 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 04050008 | 4 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.892,25 |