Prefeitura Municipal de Anapu ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 20/03/2024, Data menor ou igual a 20/04/2024 ). Total das despesas: R$ 274.098,60.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

Notas fiscais (ENCCLA Ação 4/2018)

Folha de pagamento

Obras e serviços de engenharia

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 20/03/2024

7 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 274.098,60

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
20/03/2024	124.02	INSS	XX.X13.194/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ANAP U	Realizado	pagamento de INSS/segurados ref. ao mês 02/2024.	1.427,66
20/03/2024	124.02	INSS	XX.X13.194/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ANAP U	Realizado	pagamento de INSS/segurados ref. ao mês 02/2024.	263.183,29
21/03/2024	124.02	IRRF	XX.X13.194/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ANAP U	Realizado	Recolimento de IRRF, retido da empresa Posto Paraná LTDA, NF 52.	8,50
21/03/2024	124.02	IRRF	XX.X13.194/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ANAP U	Realizado	Recolhimento de IRRF, retido da empresa Posto Paraná LTDA, NF 51.	9,93
21/03/2024	124.02	IRRF	XX.X13.194/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE ANAP U	Realizado	Recolhimento de IRRF, retido da empresa ALTAMIRA CARNES EIRELI referente a NOTA de n° 1966 do dia 05/03/2024.	614,04
22/03/2024	124.02	INSS	XX.X79.036/0155-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURO SOCIAL	Realizado	Pgto dos segurados, referente a folha de pagamento do mês 02/2024.	4.427,59
22/03/2024	124.02	INSS	XX.X79.036/0155-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURO SOCIAL	Realizado	Pgto dos segurados, referente a folha de pagamento do mês 01/2024.	4.427,59

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

« ‹ › »

'