Prefeitura Municipal de Anapu ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 28020030
- Data da liquidação: 28/02/2024
- Valor: 2.469,82 R$
- Nota fiscal: 1707
- Série da nota fiscal: NFSE
- Tipo da nota: Serviço
- Emissão da nota fiscal: 28/02/2024
Itens da liquidação
Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
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SERVIÇO CAMBAGEM RODA DIANTEIRA - P/ PARTNER | 1,00 | SERVIÇO | 84,99 | |
SERVIÇO TROCA OLEO MOTOR - P/ PARTNER | 2,00 | SERVIÇO | 99,98 | |
SERVIÇO TROCA PASTILHA FREIO - P/ PARTNER | 2,00 | SERVIÇO | 119,98 | |
SERVIÇO TROCA JUNTA HOMOCINETICA - P/ MASTER | 2,00 | SERVIÇO | 239,98 | |
SERVIÇO JUNTA HOMOCINETICAP/ MASTER | 2,00 | SERVIÇO | 279,98 | |
SERVIÇO SUSPENÇÃO DIANTEIRA P/ PARTNER | 2,00 | SERVIÇO | 599,98 | |
SERVIÇO SUSPENÇÃO DIANTEIRA P/ MASTER | 1,00 | SERVIÇO | 549,99 | |
SERVIÇO CAMBAGEM RODA DIANTEIRA - P/ MASTER | 1,00 | SERVIÇO | 84,99 | |
SERVIÇO TROCA AMORTECEDOR DIANT. - P/ MASTER | 1,00 | SERVIÇO | 139,99 | |
SERVIÇO CUBO RODA DIANTEIRA P/ MASTER | 1,00 | SERVIÇO | 119,99 | |
SERVIÇO TROCA TERMINAL DIREÇÃO - P/ MASTER | 3,00 | SERVIÇO | 149,97 |
Anexo da liquidação
Nome | Descrição | Arquivo |
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Nota fiscal avulsa de serviços - NFAS-e (PJ) | Data da emissão: 28/02/2024 |
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 2.469,82 | 30508 | Banco do Brasil S.A. | ALTAMIRA | 0567 | 114928 |