DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 28020033



  • Data da liquidação: 28/02/2024
  • Valor: 1.019,31 R$
  • Nota fiscal: 608
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 28/02/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AMACIANTE DE ROUPA 2 LT 6,00 UNIDADE 62,40
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML 5,00 UNIDADE 82,00
ESCOVA COM CABO PARA LIMPEZA VASO 3,00 UNIDADE 31,35
ESCOVA MULTIUSO MADEIRA 2,00 UNIDADE 10,80
ESCOVÃO 2,00 UNIDADE 44,90
ESPONJA DUPLA FACE 5,00 UNIDADE 22,00
FLANELA 6,00 UNIDADE 38,40
LÃ DE AÇO P/LIMPEZA (MULTI-USO) 5,00 UNIDADE 20,50
LIMPA ALUMINIO 500 ML 5,00 UNIDADE 27,00
LIMPA VIDRO FRASCO 500 ML 2,00 UNIDADE 19,80
LUSTRA MOVEIS 200 ML 2,00 UNIDADE 17,96
LUVA LÁTEX USO GERAL 6,00 PAR 62,70
PÁ PLÁSTICA P/ LIXO 4,00 UNIDADE 77,80
PEDRA VASO SANITÁRIO. 5,00 UNIDADE 22,00
RODO PLÁSTICO C/ CABO 60 CM 1,00 UNIDADE 39,80
RODO PLÁSTICO COM CABO 40CM 1,00 UNIDADE 19,98
RODO PLASTICO COM CABO 50CM 2,00 UNIDADE 55,40
SABÃO EM BARRA TABLETE 1KG 10,00 TABLETE 127,50
SACO PLÁSTICO O/ LIXO 50 LITROS 3,00 PACOTE 26,67
SACO PLÁSTICO P/ LIXO 15 LITROS 5,00 PACOTE 34,90
SACO PLÁSTICO P/ LIXO 30 LITROS 5,00 PACOTE 41,45
SACO PLASTICOS P/ LIXO 200 LITROS 4,00 PACOTE 37,40
TORNEIRA PARA BEBEDOURO 2,00 UNIDADE 17,70
VASSOURA DE CIPO 2,00 UNIDADE 35,00
VASSOURA DE PELO C/ CABO 2,00 UNIDADE 43,90

Anexo da liquidação

Nome Descrição Arquivo
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - DANFE Data da emissão: 28/02/2024

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.019,31 31206 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 739928

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