DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 29020013



  • Data da liquidação: 29/02/2024
  • Valor: 912,12 R$
  • Nota fiscal: 610
  • Série da nota fiscal: NFSE
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 29/02/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AMACIANTE DE ROUPA 2 LT 2,00 UNIDADE 20,80
ESCOVA COM CABO PARA LIMPEZA VASO 2,00 UNIDADE 20,90
ESCOVA MULTIUSO MADEIRA 2,00 UNIDADE 10,80
ESPONJA DUPLA FACE 5,00 UNIDADE 22,00
FLANELA 5,00 UNIDADE 32,00
JARRA DE PLASTICO 3 LITROS 2,00 UNIDADE 38,90
LÃ DE AÇO P/LIMPEZA (MULTI-USO) 5,00 UNIDADE 20,50
LIMPA ALUMINIO 500 ML 3,00 UNIDADE 16,20
LIMPA VIDRO FRASCO 500 ML 2,00 UNIDADE 19,80
LUSTRA MOVEIS 200 ML 2,00 UNIDADE 17,96
LUVA LÁTEX USO GERAL 4,00 PAR 41,80
PÁ PLÁSTICA P/ LIXO 2,00 UNIDADE 38,90
PEDRA VASO SANITÁRIO. 5,00 UNIDADE 22,00
PRODUTO DE LIMPEZA MULTIUSO 500ML 4,00 UNIDADE 27,88
RODO PLÁSTICO COM CABO 40CM 2,00 UNIDADE 39,96
RODO PLASTICO COM CABO 50CM 2,00 UNIDADE 55,40
SABÃO EM BARRA TABLETE 1KG 12,00 TABLETE 153,00
SABAO EM PÓ 500GR 8,00 UNIDADE 64,00
SACO PLÁSTICO O/ LIXO 50 LITROS 6,00 PACOTE 53,34
SACO PLÁSTICO P/ LIXO 15 LITROS 4,00 PACOTE 27,92
SACO PLÁSTICO P/ LIXO 30 LITROS 5,00 PACOTE 41,45
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITRO 7,00 PACOTE 62,86
SACO PLASTICOS P/ LIXO 200 LITROS 4,00 PACOTE 37,40
TORNEIRA PARA BEBEDOURO 1,00 UNIDADE 8,85
VASSOURA DE CIPO 1,00 UNIDADE 17,50

Anexo da liquidação

Nome Descrição Arquivo
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - DANFE Data da emissão: 29/02/2024

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 912,12 31204 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 739928

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