DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 28020032



  • Data da liquidação: 28/02/2024
  • Valor: 45.661,08 R$
  • Nota fiscal: 9117
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 28/02/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
RELE FALTA DE FASE 220V 3,00 UNIDADE 265,20
LAMPADA V METALICO TUBULAR E40 220VX100W 100,00 UNIDADE 2.457,00
REATOR VAPOR SODIO/METAL EXT AFP 220VX100W 60,00 UNIDADE 3.100,80
BRAÇO CURVO C/SAPATA P/LUMIN 2 2MT. 80,00 UNIDADE 5.517,60
CABO COBRE 16MM 250,00 METRO 1.637,50
CABO FLEXIVEL 750V 10MM. 200,00 METRO 796,00
BRAÇO CURVO P/ILUMIN PUBLICA 1.1/4 1,50MT. 100,00 UNIDADE 3.697,00
CABO DUPLEX 2x10MM 300,00 METRO 657,00
CONECTOR PERFUR P10-95MM D1,5 10MM CDP 70 150,00 UNIDADE 835,50
ARRUELA P/ELETRODUTO 2 1/2 . 18,00 UNIDADE 39,60
CABO COBRE 35MM 80,00 METRO 1.359,20
CABO COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM. 50,00 METRO 1.042,00
CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM. 150,00 METRO 300,00
CONDUITE DE 2 300,00 METRO 2.130,00
CONDUITE DE 1 1/2 100,00 METRO 499,00
CABO COBRE 25MM 100,00 METRO 1.249,00
CABO QUADRUPLEX 1KV 4X35MM 150,00 METRO 2.332,50
CABO QUADRUPLEX 1KV 4X10MM. 200,00 METRO 994,00
PARAFUSO MAQUINA 16X250MM. 100,00 UNIDADE 1.010,00
PINO AUTO TRAVANTE 16X125 MM 30,00 UNIDADE 353,70
LUVA GALVANIZADA A FOGO 4 20,00 UNIDADE 340,00
LUMINARIA PUBLICA COMMERCE LED 5000K BIV 36W 30,00 UNIDADE 2.937,00
ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO (NBR 5598) 2 10,00 UNIDADE 1.097,00
LAMPADA METALICA TUBULAR E-40 250W 35,00 UNIDADE 906,50
LAMPADA METALICO TUBULAR E27 220VX70W 40,00 UNIDADE 848,00
CABO QUADRUPLEX 1KV 4X16MM 300,00 METRO 1.950,00
REATOR VAPOR METALICO EXT AFP 220VX250W 35,00 UNIDADE 2.652,30
CONECTOR PERFUR P=25-150MM D=25-150MM CDP-120 150,00 UNIDADE 2.098,50
CABO COBRE 120MM 30,00 METRO 2.039,70
CABO TRIPLEX 1KV 3X16MM 117,00 METRO 519,48

Anexo da liquidação

Nome Descrição Arquivo
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - DANFE Data da emissão: 28/02/2024

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 39.057,70 30503 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 107271

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