Prefeitura Municipal de Anapu ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 04030031
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 80.999,61 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.841,18 | 13256 | Banco do Brasil S.A. | ALTAMIRA | 0567 | 107271 |
| N/A | Cheque | 2.516,09 | 30814 | Banco do Brasil S.A. | ALTAMIRA | 0567 | 107220 |
| N/A | Cheque | 65.874,63 | 2 | Banco do Estado do Pará S.A. | ANAPU | 0107 | 4285123 |
Dados do empenho de número 29020033
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-COMISSIO NADOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: folha de pagamento, SEMAD-COMISSIONADOS,referente ao mês 02/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020033 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 85.356,88 |
| 29020040 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 85.356,88 |
| 04030031 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 80.999,61 |
| 04030030 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.841,18 |
| 08030008 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.516,09 |