Prefeitura Municipal de Anapu ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0400 - Manutenção da Secretaria de Educação
- Descrição: Programa destinado a Manter as Ações da Secretaria de Educação
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 174.109,22 | -174.109,22 | 661.398,52 | 574.071,61 |
Projeto atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Secre taria Municipal de Educação
Descrição: Contrução do Pr¦dio da Secretaria Municipal de Educação.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.254,77 | 468.254,77 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 06020011 | prestação de serviços na área da construção civil para REFORMA e AMPLIAÇÃO da SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL de EDUCAÇÃO no Município de Anapu/PA. A obra será realizada totalmente com os recursos PRÓPRIOS da Prefeitura Municipal de Anapu. | 468.254,77 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
Descrição: Manter as açoes da Secretaria de Educação
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 174.109,22 | -174.109,22 | 193.143,75 | 105.816,84 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 02010031 | TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 12,00 |
| 26/03/2024 | 18030013 | prestação de serviços na promoção, organização, administração, supervisão, produção, coordenação de eventos institucionais e culturais, hospedagem e fornecimento de refeições tipo marmitex, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e seus departamentos, competência Fev/2024. | 4.911,58 |
| 27/03/2024 | 27030003 | 01(uma) diária concedida com destino a Altamira-PA, o mesmo irá buscar materiais educacionais para o Município de Anapu, no dia 28 de Março/2024, conforme a portaria de Nº196/2024. | 200,00 |
| 27/03/2024 | 02010018 | prestação de serviços de manutenção e atualização do sistemas de contabilidade, para a Sec. Mun. de Educação, durante os meses de Janeiro à Junho/2024. | 1.450,00 |
| 27/03/2024 | 02010031 | TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 24,00 |
| 27/03/2024 | 27030005 | 01(uma) diária concedida com destino a Altamira-PA, o mesmo irá buscar materiais educacionais para o Município de Anapu, no dia 28 de Março/2024, conforme a portaria de Nº197/2024. | 200,00 |
| 28/03/2024 | 28030051 | PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. | 35.250,54 |
| 01/04/2024 | 26030014 | 03(três) diárias concedidas com destino a Altamira-PA, a mesma irá participar do PRIMEIRO MÓDULO DE FORMAÇÃO CONTINUADA REFRENTE AO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ-PARC 2024, nos dias 01 a 03 de Abril/2024, conforme a portaria de Nº 193/2024. | 600,00 |
| 01/04/2024 | 26030013 | 04(quatro) diárias concedidas com destino a Altamira-PA, a mesma irá participar do PRIMEIRO MÓDULO DE FORMAÇÃO CONTINUADA REFRENTE AO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ-PARC 2024, nos dias 01 a 04 de Abril/2024, conforme a portaria de Nº 192/2024. | 800,00 |
| 01/04/2024 | 26030015 | 04(quatro) diárias concedidas com destino a Altamira-PA, o mesmo irá participar do PRIMEIRO MÓDULO DE FORMAÇÃO CONTINUADA REFRENTE AO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ-PARC 2024, nos dias 01 a 04 de Abril/2024, conforme a portaria de Nº 191/2024. | 800,00 |
| 03/04/2024 | 28030002 | folha de pagamento, SEMED-FUNDEB SECRETARIADO, referente ao mês 03/2024. | 18.068,89 |
| 04/04/2024 | 03040001 | 01 diária concedida com destino a Altamira-PA, o servidor irá resolver pendências no Banco do Brasil, no dia 03 de Abril/2024, conforme a portaria de Nº 213/2024. | 200,00 |
| 04/04/2024 | 03040002 | 01 diária concedida com destino a Altamira-PA, a servidora irá resolver pendências no Banco do Brasil, no dia 03 de Abril/2024, conforme a portaria de Nº 215/2024. | 200,00 |
| 04/04/2024 | 03040003 | 01 diária concedida com destino a Altamira-PA, o servidor na qualidade de motorista irá levar os servidores da Educação que irá resolver pendências no Banco do Brasil, no dia 03 de Abril/2024, conforme a portaria de Nº 214/2024. | 200,00 |
| 09/04/2024 | 02010008 | locação de imóvel, destinado a moradia dos professores do SOME na Vila Belo Monte, conforme Dispensa de Licitação Nº011/2021-04 e Segundo Aditivo ao Contrato Nº20210173, durante os meses de Janeiro à Setembro/2023. | 1.000,00 |
| 09/04/2024 | 02010024 | contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria jurídica, para atender as necessidades do Fundo Mun. de Educação, conforme inexigibilidade Nº002/2018-05 e nono aditivo ao contrato Nº20180013, durante o Ano/2024. | 4.500,00 |
| 09/04/2024 | 20030026 | aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, competência Fev/2024. | 1.789,56 |
| 09/04/2024 | 20030025 | aquisição de gêneros de alimentação, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, competência Fev/2024. | 5.758,97 |
| 09/04/2024 | 02010009 | locação de imóvel para funcionamento do Conselho Municipal, conforme Dispensa de Licitação Nº002/2022-07 e Segundo Aditivo ao Contrato Nº20220095, durante o Ano/2024 | 4.500,00 |
| 09/04/2024 | 07030013 | prestação de serviços de internet via fibra óptica e via rádio, para atender a Sec. Municipal de Educação de seus departamentos, referente ao mês 03/2024. | 277,50 |
| 09/04/2024 | 07030013 | prestação de serviços de internet via fibra óptica e via rádio, para atender a Sec. Municipal de Educação de seus departamentos, referente ao mês 03/2024. | 4.107,50 |
| 10/04/2024 | 03040012 | aquisição de combustível, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, competência Mar/2024. | 14.384,55 |
| 17/04/2024 | 17040005 | 01(uma) diária concedida com destino a Altamira-PA, o servidor irá acompanhar os conselheiros no Banco do Brasil assinar documentos do PDDE, no dia 17 de Abril/2024, conforme a portaria de Nº257/2024. | 200,00 |
| 17/04/2024 | 16040001 | 03(três) diárias concedidas com destino a Altamira-PA, o servidor irá participar da ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, nos dias 17 a 19 de Abril/2024, conforme a portaria de Nº248/24. | 600,00 |
| 18/04/2024 | 11040008 | aquisição de material de expediente, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, competência Mar/2024. | 4.181,75 |
| 24/04/2024 | 22040013 | 4 (quatro) diárias concedidas com destino a Brasília-DF, para Miqueias Gomes Ferreira, Eletricista Membro do CTHEBM. O servidor irá participar de uma reunião com o presidente do Ibama e no Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR, nos dias 23 a 26 de abril de 2024. Conforme portaria n°272/2024. | 1.600,00 |