Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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01/02/2022 | 01020001 | 22010001 001 - Câmara Municipal de Anapu publicação de Avisos de Licitações, para o Poder Legislativo. |
01020001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X35.476/0001-XX IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO D O PARÁ |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.381,60 | library_books | visibility Detalhes |
31/01/2022 | 31010003 | 28010002 001 - Câmara Municipal de Anapu concessão de 05 Diárias ao vereador RUSEVEL PEREIRA DE ARAÚJO, para se deslocar à cidade de Belém/PA, no período de 31 a 04/02/2022, para participar de reunião parlamentar com o Deputado Estadual Dirceu Tem Caten, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará-ADEPARÁ e Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, conforme Portaria nº 012/2022-GP/C.M.ANAPÚ. |
31010003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.236.222-XX RUSEVEL PEREIR A DE ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.250,00 | Não | visibility Detalhes |
31/01/2022 | 31010002 | 28010001 001 - Câmara Municipal de Anapu o fornecimento de Peças Automotivas destinadas à manutenção de veículos a serviço deste Poder Legislativo Municipal. |
31010002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.673/0001-XX BANDEIRA E CHA VES COM. PEÇAS AUT. SERV. LT DA. |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.640,55 | library_books | visibility Detalhes |
31/01/2022 | 31010001 | 03010002 001 - Câmara Municipal de Anapu na Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Anapú, conforme Contrato nº 021/2021CMA |
31010001 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores |
XX.X64.589/0001-XX E. MARQUES CON STRUTORA EIREL I |
Convite | Realizado | 2.270,43 | library_books | visibility Detalhes |
26/01/2022 | 26010001 | 03010003 001 - Câmara Municipal de Anapu o fornecimento de energia elétrica estimado para o exercicio de 2022 do legislativo Muncipal. |
26010001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 479,50 | Não | visibility Detalhes |
25/01/2022 | 25010001 | 18010004 001 - Câmara Municipal de Anapu recolhimento contribuição Patronal sobre folha de pagamento do mes de janeiro/2022 do Poder legislativo municipal. |
25010001 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X81.776/0001-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 25.476,48 | Não | visibility Detalhes |
24/01/2022 | 24010005 | 21010002 001 - Câmara Municipal de Anapu a concessão de 3 (TRE) diárias ao vereador DIEGO ALMEIDA SOUSA, para se deslocar à cidade de Belém/Pa, no período de 24 à 27.01.2022, para participar de reuniões parlamentares com o Deputado Federal JÚNIOR FERRARI, conforme Portaria nº011/2022-GP/C.M.ANAPU. |
24010005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.436.062-XX DIEGO ALMEIDA DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.350,00 | Não | visibility Detalhes |
24/01/2022 | 24010004 | 21010001 001 - Câmara Municipal de Anapu a aquisição de peças para veiculo para serem utilizados em veículos a serviço deste Poder Legislativo Municipal. |
24010004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.484/0001-XX BRASIL AUTO CE NTER PEÇAS E E LÉTRICA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 5.535,20 | library_books | visibility Detalhes |
24/01/2022 | 24010003 | 18010003 001 - Câmara Municipal de Anapu Folha de pagamento dos servidores Efetivos referente mês de janeiro/2022. |
24010003 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X81.776/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - EFETIVO S |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 11.271,57 | Não | visibility Detalhes |
24/01/2022 | 24010002 | 18010002 001 - Câmara Municipal de Anapu Folha de Pagamento dos funcionários Comissionados, referente ao mês de janeiro/2021. |
24010002 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X81.776/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 25.016,06 | Não | visibility Detalhes |
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