PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19030010
- Data do pagamento 19/03/2024
- Valor 1.095,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.095,00 | 31901 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 262110 |
Dados do empenho de número 09020005
- Empenho feito em 09/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FERNANDO DE SE NA SILVA EIREL I
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '079/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administraç¦o Geral
- Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenç¦o da Secretaria Municipal de assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos n¦o vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIǦO DE MANUTENǦO E REPARO DE CENTRAIS DE AR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST-NCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09020005 | 9 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.095,00 |
| 09020011 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.095,00 |
| 19030010 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.095,00 |