PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 04030019
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 378.998,48 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 378.998,48 | 148364 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG.AURORA DO PA | 0118 | 5066239 |
Dados do empenho de número 26020007
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. FUNDEB 40% TEM PORARIO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - F. M. V. Educ. Bas. V. Prof. Educ-FUNDEB
- Função: 12 - Educaç¦o
- Subfunção: 365 - Educaç¦o Infantil
- Programa de governo: 0117 - Universalizaç¦o da Educaç¦o
- Projeto / Atividade: 2.129 - Manutenç¦o do Ensino Pré-escolar
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contrataç¦o p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni¦o-VAAF
- Histórico: VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION¦RIOS DO FUNDEBN 40% CONTRATADO,FEV/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26020007 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 410.716,34 |
| 26020006 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 410.716,34 |
| 26020005 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.717,86 |
| 04030019 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 378.998,48 |