PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05030001
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 72.979,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 71.519,71 | 30853 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 156760 |
Dados do empenho de número 04030003
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ATIVA E SERVIÇ OS DE TRANSPOR TE LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '050-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - F. M. V. Educ. Bas. V. Prof. Educ-FUNDEB
- Função: 12 - Educaç¦o
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0117 - Universalizaç¦o da Educaç¦o
- Projeto / Atividade: 2.125 - Manutenç¦o do Fundeb
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: PRESTAǦO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MUN. AURORA DO PAR¦, CONFORME CONTRATO N°20230509.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030003 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 72.979,30 |
| 04030001 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 72.979,30 |
| 05030001 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 72.979,30 |