PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030047
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 80.089,08 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.892,03 | 148339 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG.AURORA DO PA | 0118 | 5066360 |
N/A | Débito | 73.392,85 | 148339 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG.AURORA DO PA | 0118 | 5066360 |
Dados do empenho de número 28020028
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. ASSIST-NCIA E PROMOǦO SOCIA L-TEMPORARIO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administraç¦o Geral
- Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenç¦o da Secretaria Municipal de assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contrataç¦o p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos n¦o vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC. DE ASSIST-NCIA SOCIAL TEMPORARIO RELATIVO AO FEVEREIRO/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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28020028 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 81.981,11 |
28020030 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 81.981,11 |
01030047 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 80.089,08 |
01030046 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.892,03 |