PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030044
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 5.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.146,04 | 148314 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG.AURORA DO PA | 0118 | 5066360 |
Dados do empenho de número 28020031
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. ASSIST-NCIA E P. SOCIAL AGEN TE-POLITICO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administraç¦o Geral
- Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenç¦o da Secretaria Municipal de assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos n¦o vinculados de impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ASSIST-NCIA SOCIAL SECRETARIOS RELATIVO AO M-S DE FEVEREIRO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28020031 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 28020033 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 01030044 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |