PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 07030001
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 3.472,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.472,00 | 37511 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 271209 |
Dados do empenho de número 01020058
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEDICINALE DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS PITA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '006-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenç¦o do centro de atenç¦o Psicossocial
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020058 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.472,00 |
| 01020040 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.472,00 |
| 07030001 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.472,00 |