PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15030026
- Data do pagamento 15/03/2024
- Valor 1.310,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.310,00 | 31501 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 320323 |
Dados do empenho de número 28020039
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NEI SILVA SANT OS 80075240297
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '061/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administraç¦o Geral
- Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenç¦o da Secretaria Municipal de assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos n¦o vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAǦO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAǦO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST-NCIA SOCIAL
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28020039 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.310,00 |
| 28020040 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.310,00 |
| 15030026 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.310,00 |