PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 07030017
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 19.493,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 16.480,73 | 209623 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG.AURORA DO PA | 0118 | 6432972 |
Dados do empenho de número 02020154
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG.S ATDE CAPS TEMP ORARIO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenç¦o do centro de atenç¦o Psicossocial
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contrataç¦o p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPS TEMPORARIOS REFERENTE AO M-S DE FEVEREIRO/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020154 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 19.493,80 |
| 02020092 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.493,80 |
| 07030017 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.493,80 |