PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27020058
- Data do pagamento 27/02/2024
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 285,00 | 22718 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 271209 |
Dados do empenho de número 02020211
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ ADMIR AMO RIM DE PAULA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenç¦o do centro de atenç¦o Psicossocial
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO, CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM PARA O TRANSLADO DE UM PACIENTE PARA O HOSPITAL GASPAR VIANA NA CIDADE DE BELÉM DO PARA, ATRAVES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL-CAPS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02020211 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 300,00 |
27020025 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
27020058 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |