PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25030007
- Data do pagamento 25/03/2024
- Valor 35.222,66 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 314.509,91 | 148348 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG.AURORA DO PA | 0118 | 5066239 |
| N/A | Débito | 20.677,29 | 148348 | Banco do Estado do Pará S.A. | AG.AURORA DO PA | 0118 | 5066239 |
Dados do empenho de número 25030020
- Empenho feito em 25/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% TEM PORARIOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - F. M. V. Educ. Bas. V. Prof. Educ-FUNDEB
- Função: 12 - Educaç¦o
- Subfunção: 365 - Educaç¦o Infantil
- Programa de governo: 0117 - Universalizaç¦o da Educaç¦o
- Projeto / Atividade: 2.129 - Manutenç¦o do Ensino Pré-escolar
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contrataç¦o p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni¦o-VAAT
- Histórico: VENCIMENTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% CONTRATADO,MAR/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25030020 | 25 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 370.409,86 |
| 25030019 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 370.409,86 |
| 25030007 | 25 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 35.222,66 |
| 01040013 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.677,29 |
| 01040012 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 314.509,91 |