PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12030070
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 250,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 250,00 | 31248 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 450075X |
Dados do empenho de número 11030018
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA ALDINEIA SANTOS DE SOU ZA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administraç¦o Geral
- Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenç¦o da Secretaria Municipal de assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos n¦o vinculados de impostos
- Histórico: DIARIA CIVIL COM PORTARIA Nº050/GP-PMAP/2024.PARA OCORRER COM DESPESAS, PASSAGENS,HOSPEDAGEM, TRANSLADO DE DESLOCAMENTO ATE O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICaRDIA,COMO CUIDADORA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA, EM UMA CONSULTA MEDICA EM BELEM/PA, NO DIA 12 DE MARÇO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11030018 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 12030013 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 12030070 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 250,00 |